Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo | 2025009 |
| Interné číslo | DF /2025/121 |
| Predmet | autobusová preprava |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 03.06.2025 |
| Dátum zverejnenia | 23.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 20.05.2025 |
| Dátum evidencie | 20.05.2025 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ: ZŠ Kecerovce, IČO: 35544414, Adresa: Kecerovce 79, Mesto: Kecerovce, PSČ: 04447 Dodávateľ: Ladislav Mašlej - MAJAK, IČO: 35093366, |
| Suma s DPH* | 300 € |
Generované portálom
