Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo | 20250189 |
| Interné číslo | DF2025/131 |
| Predmet | Materiál na opravy a údržbu |
| Splatnosť | 14.03.2025 |
| Dátum zverejnenia | 05.03.2025 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2025 |
| Dátum úhrady | 03.03.2025 |
| Dátum evidencie | 03.03.2025 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ: Vysoká nad Kysucou, IČO: 00314340, Adresa: Ústredie 215, Mesto: Vysoká nad Kysucou, PSČ: 02355 Dodávateľ: Dorociak Anton, IČO: 45653160, Adresa: Vysoká nad Kysucou 101, Mesto: SR, Vysoká nad Kysucou, PSČ: 02355 |
| Suma s DPH* | 773.39 € |
Generované portálom
