| Číslo | 2024002 |
| Interné číslo | 20240031 |
| Predmet | údržba TJ |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20-02-2024 |
| Dátum zverejnenia | 06-05-2024 |
| Dátum vystavenia | 06-02-2024 |
| Dátum úhrady | 09-02-2024 |
| Dátum evidencie | 09-02-2024 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec, IČO: 00314064 Dodávateľ : Obecný podnik Korňa s.r.o., IČO: 54143161 |
| Suma s DPH | 495 € |