Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo | 8367184066 |
| Interné číslo | 20250117 |
| Predmet | tel., internet 032025 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 22.04.2025 |
| Dátum zverejnenia | 28.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 01.04.2025 |
| Dátum evidencie | 17.04.2025 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ: Obec, IČO: 00314064, Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, |
| Suma s DPH* | 66.36 € |
Generované portálom
