| Číslo | 22VF00075 |
| Interné číslo | FP2200064 |
| Predmet | spotrebný materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 06-01-2023 |
| Dátum zverejnenia | 02-01-2023 |
| Dátum vystavenia | 23-12-2022 |
| Dátum úhrady | 26-01-2023 |
| Dátum evidencie | 02-01-2023 |
| Dátum zdan. plnenia | 23-12-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : D.SPOL s.r.o., IČO: 36440621, Adresa: Vyšná Korňa 73, Mesto: Korňa, PSČ: 02321 |
| Suma s DPH | 482.76 € |