| Číslo | 22VF00024 |
| Interné číslo | FP2200018 |
| Predmet | spotrebný materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-05-2022 |
| Dátum zverejnenia | 10-05-2022 |
| Dátum vystavenia | 09-05-2022 |
| Dátum úhrady | 10-05-2022 |
| Dátum evidencie | 10-05-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 09-05-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obecný podnik Korňa, IČO: 54143161, Adresa: Vyšná Korňa 517, Mesto: Korňa, PSČ: 02321 Dodávateľ : D.SPOL s.r.o., IČO: 36440621, Adresa: Vyšná Korňa 73, Mesto: Korňa, PSČ: 02321 |
| Suma s DPH | 86.27 € |