| Číslo | 22VF00035 |
| Interné číslo | FP2200026 |
| Predmet | spotrebný materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 18-07-2022 |
| Dátum zverejnenia | 04-07-2022 |
| Dátum vystavenia | 04-07-2022 |
| Dátum úhrady | 18-07-2022 |
| Dátum evidencie | 04-07-2022 |
| Dátum zdan. plnenia | 04-07-2022 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : D.SPOL s.r.o., IČO: 36440621, Adresa: Vyšná Korňa 73, Mesto: Korňa, PSČ: 02321 |
| Suma s DPH | 81.9 € |