Číslo | 10220091 |
Interné číslo | FP2200052 |
Predmet | spotrebný materiál |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 14-11-2022 |
Dátum zverejnenia | 31-10-2022 |
Dátum vystavenia | 31-10-2022 |
Dátum úhrady | 08-11-2022 |
Dátum evidencie | 31-10-2022 |
Dátum zdan. plnenia | 31-10-2022 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: - Dodávateľ : KROSS, spol. s r.o., IČO: 36760072, Adresa: Podvysoká 409, Mesto: Podvysoká, PSČ: 02357 |
Suma s DPH | 66.41 € |