Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo | 3424070042 |
| Interné číslo | 2400033 |
| Predmet | spotrebný materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29.07.2024 |
| Dátum zverejnenia | 23.07.2024 |
| Dátum vystavenia | 15.07.2024 |
| Dátum úhrady | 23.07.2024 |
| Dátum evidencie | 23.07.2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 08.07.2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ: Obecný podnik Korňa, IČO: 54143161, Adresa: Vyšná Korňa 517, Mesto: Korňa, PSČ: 02321 Dodávateľ: STAVOSPOL, spol. s r.o., IČO: 30223849, Adresa: Jašíkova 101, Mesto: Turzovka, PSČ: 02354 |
| Suma s DPH* | 161.27 € |
Generované portálom
