Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo | 25VF00019 |
| Interné číslo | 2500017 |
| Predmet | spotrebný materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15.04.2025 |
| Dátum zverejnenia | 01.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 01.04.2025 |
| Dátum úhrady | 03.04.2025 |
| Dátum evidencie | 01.04.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 01.04.2025 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ: Obecný podnik Korňa, IČO: 54143161, Adresa: Vyšná Korňa 517, Mesto: Korňa, PSČ: 02321 Dodávateľ: D.SPOL s.r.o., IČO: 36440621, Adresa: Vyšná Korňa 73, Mesto: Korňa, PSČ: 02321 |
| Suma s DPH* | 522.11 € |
Generované portálom
