Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo | 202504-013 |
| Interné číslo | 2500020 |
| Predmet | kamenivo |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 29.04.2025 |
| Dátum zverejnenia | 25.04.2025 |
| Dátum vystavenia | 15.04.2025 |
| Dátum úhrady | 16.04.2025 |
| Dátum evidencie | 16.04.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 14.04.2025 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ: Obecný podnik Korňa, IČO: 54143161, Adresa: Vyšná Korňa 517, Mesto: Korňa, PSČ: 02321 Dodávateľ: K-TRANS KUČAVÍK, s. r. o., IČO: 44672616, Adresa: Hlavná 360, Mesto: Bytča, PSČ: 01401 |
| Suma s DPH* | 652.61 € |
Generované portálom
