Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo | 3425040100 |
| Interné číslo | 2500023 |
| Predmet | st.materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14.05.2025 |
| Dátum zverejnenia | 14.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 30.04.2025 |
| Dátum úhrady | 05.05.2025 |
| Dátum evidencie | 30.04.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 29.04.2025 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ: Obecný podnik Korňa, IČO: 54143161, Adresa: Vyšná Korňa 517, Mesto: Korňa, PSČ: 02321 Dodávateľ: STAVOSPOL, spol. s r.o., IČO: 30223849, Adresa: Jašíkova 101, Mesto: Turzovka, PSČ: 02354 |
| Suma s DPH* | 196.31 € |
Generované portálom
