Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo | 25VF00029 |
| Interné číslo | 2500025 |
| Predmet | spotrebný materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20.05.2025 |
| Dátum zverejnenia | 14.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 06.05.2025 |
| Dátum úhrady | 07.05.2025 |
| Dátum evidencie | 06.05.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 06.05.2025 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ: Obecný podnik Korňa, IČO: 54143161, Adresa: Vyšná Korňa 517, Mesto: Korňa, PSČ: 02321 Dodávateľ: D.SPOL s.r.o., IČO: 36440621, Adresa: Vyšná Korňa 73, Mesto: Korňa, PSČ: 02321 |
| Suma s DPH* | 645.92 € |
Generované portálom
