Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo | 520252374 |
| Interné číslo | FD/052025/147 |
| Predmet | Spracované mzdy za 4/2025 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 20.05.2025 |
| Dátum zverejnenia | 07.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 30.04.2025 |
| Dátum evidencie | 07.05.2025 |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ: Obec Olešná, IČO: 0031416100, Adresa: Olešná 493, Mesto: Olešná, PSČ: 02352 Dodávateľ: HOUR, spol. s r.o., IČO: 31586163, Adresa: M. R. Štefánika 836/33, Mesto: Žilina, PSČ: 01001 |
| Suma s DPH* | 28.23 € |
Generované portálom
