Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo | 0122025 |
| Interné číslo | FD/052025/149 |
| Predmet | Výkon činnosti vo VO - Novost. byt.domu |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 26.05.2025 |
| Dátum zverejnenia | 12.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 09.05.2025 |
| Dátum úhrady | 12.05.2025 |
| Dátum evidencie | 12.05.2025 |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ: Obec Olešná, IČO: 0031416100, Adresa: Olešná 493, Mesto: Olešná, PSČ: 02352 Dodávateľ: MIVOSA s. r. o., IČO: 54294037, Adresa: Cintorínska 1493/15, Mesto: Žilina, PSČ: 01001 |
| Suma s DPH* | 2700 € |
Generované portálom
