Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo | 8369089068 |
| Interné číslo | FD/052025/151 |
| Predmet | Mesačná platba za pevné linky, internet Ocú |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23.05.2025 |
| Dátum zverejnenia | 12.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 08.05.2025 |
| Dátum úhrady | 12.05.2025 |
| Dátum evidencie | 12.05.2025 |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ: Obec Olešná, IČO: 0031416100, Adresa: Olešná 493, Mesto: Olešná, PSČ: 02352 Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
| Suma s DPH* | 2.05 € |
Generované portálom
