Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo | 250100023 |
| Interné číslo | FD/052025/152 |
| Predmet | Služby pre obec za mesiac 4/2025 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 15.05.2025 |
| Dátum zverejnenia | 12.05.2025 |
| Dátum vystavenia | 30.04.2025 |
| Dátum úhrady | 12.05.2025 |
| Dátum evidencie | 12.05.2025 |
| Spôsob platby | bankový prevod |
| Zmluvná strana |
Odberateľ: Obec Olešná, IČO: 0031416100, Adresa: Olešná 493, Mesto: Olešná, PSČ: 02352 Dodávateľ: Obecný podnik Olešná, IČO: 55986838, Adresa: Olešná č. 493, Mesto: Olešná, PSČ: 02352 |
| Suma s DPH* | 19 269.60 € |
Generované portálom
