Detail faktúry
| Položka | Informácia |
|---|---|
| Číslo | 202500065 |
| Interné číslo | 2025050432 |
| Predmet | nákladka vagónov |
| Splatnosť | 13.06.2025 |
| Dátum zverejnenia | 31.05.2025 |
| Dátum úhrady | 04.06.2025 |
| Dátum evidencie | 30.05.2025 |
| Dátum zdan. plnenia | 30.05.2025 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ: Obecný podnik lesov a služieb, s.r.o., IČO: 36209953, Adresa: Hrdinov SNP 152, Mesto: Vyšný Medzev, PSČ: 04425 Dodávateľ: GAJVOZ s.r.o. |
| Suma s DPH* | 769.32 € |
Generované portálom
