Číslo | 4241717 |
Interné číslo | 68/2024 |
Predmet | detské papučky |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 01-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 27-03-2024 |
Dátum vystavenia | 18-03-2024 |
Dátum úhrady | 18-03-2024 |
Dátum evidencie | 18-03-2024 |
Dátum zdan. plnenia | 18-03-2024 |
Spôsob platby | prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Základná škola s materskou školou, Tuhrina 3, IČO: 37876678, Adresa: Tuhrina 3, Mesto: Tuhrina, PSČ: 082 07 Dodávateľ : WANDA SLOVAKIA s.r.o., IČO: 36314374, Adresa: Nedanovce 219, Mesto: Nedanovce, PSČ: 95843 |
Suma s DPH | 281.88 € |