| Číslo | 32627211 |
| Interné číslo | 71/2024 |
| Predmet | stierky na tabuľu, filc. vankúšiky |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 01-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 27-03-2024 |
| Dátum vystavenia | 18-03-2024 |
| Dátum úhrady | 21-03-2024 |
| Dátum evidencie | 20-03-2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 18-03-2024 |
| Spôsob platby | prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Základná škola s materskou školou, Tuhrina 3, IČO: 37876678, Adresa: Tuhrina 3, Mesto: Tuhrina, PSČ: 082 07 Dodávateľ : Tibor Varga TSV PAPIER, IČO: 32627211, Adresa: Ulica Vajanského 80, Mesto: Lučenec, PSČ: 98401 |
| Suma s DPH | 129.6 € |