| Číslo | 24087003 |
| Interné číslo | FJ23/2024 |
| Predmet | potraviny |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 09-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 15-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 27-03-2024 |
| Dátum úhrady | 27-03-2024 |
| Dátum evidencie | 27-03-2024 |
| Dátum zdan. plnenia | 27-03-2024 |
| Spôsob platby | prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Základná škola s materskou školou, Tuhrina 3, IČO: 37876678, Adresa: Tuhrina 3, Mesto: Tuhrina, PSČ: 082 07 Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77 |
| Suma s DPH | 2134.3 € |